材料合同管理

采购供应商由分公司及总部添加，如没有选择的供应商，请先联系分公司或总部进行添加。

1 选择新建采购合同

2 填写合同基础信息

请注意！如该合同需要通过《码里材料》进行收发货，请在合同信息内 “*对接码里材料系统” 务必选择“是”

请注意！选择供应商时，若需启用“电子签合同”，所选择的供应商必须开通“电子章”

请注意！如在填写合同的过程中，无法继续填写，可以点击“点击为草稿”进行保存，下次继续填写

保存后，状态为：起草，可删除该合同。状态为：驳回，也可删除该合同。删除合同必须为合同的创建者才能进行操作，其他人员是无权限删除

3 选择材料

材料选择主要来源于商务的工料分析清单，如发现材料不符合要求，请联系项目商务进行修改
材料合同内允许新建辅材，可根据采购合同实际清单，新增辅材录入材料名称、规格、单价、数量等

4 新增辅材

材料合同内允许新建辅材，可根据采购合同实际清单，新增辅材录入材料名称、规格、单价、数量等

5 修改材料信息

如工料分析清单内的材料信息与实际签订的合同材料信息不符合，可以在选择工料分析清单内的材料后，对信息进行修改。

6 关于导入功能

如需要批量导入主材，需要先选择工料分析清单内的材料，再点击“excel在线编辑”，进行批量导入。

7 付款信息

付款信息重点注意付款条件的配置、是否开启在线编辑合同模板、是否启用电子签合同。

• 付款条件配置：

• 在线编辑合同模板：合同要求上传PDF附件，勾选“是否开启提供在线编辑合同模板”，点击“在线编辑”按钮可修改合同条款信息。

• 在线编辑界面,编辑完成点击”确认” 按钮 返回合同新增界面,补充相关合同条款后提交审核。

8 请款记录

下料 ——> 入库成功后才能进行请款，操作如下：

• 采购管理 —— 下料台账 （ 下料操作 ）

• 现场物资管理 —— 入库台账

下料审批通过后，进行入库。 （ 入库操作 ），入库成功后进行请款操作。

• 验收请款

• 请款列表

• 预付款

• 预付款填写 + 发票申请

• 进度款

• 进度款填写 + 发票申请

• 结算款

• 结算款填写 —— 发票申请

• 质保金

• 质保金填写 —— 发票申请